工作流程：给原始凭证（zhèng）分类、填制会计凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总（zǒng）、记总账、对账（zhàng）结账、编制（zhì）会计报表。
　　给原始凭（píng）证分类：拿来原始（shǐ）凭证以后，需要检查是否合（hé）乎入账（zhàng）手续。原始凭证后面的签字就是报销手续（xù），这张票据（jù）初拿到的人就是经（jīng）手人，需要先签字，然后拿到财务部门去鉴定这张（zhāng）票据是否正规，如果是发票的话，需要检查（chá）是否（fǒu）有（yǒu）税（shuì）务监制章。
　　接（jiē）着要看四点：
　　是填制凭证的（de）日期、付款单位的（de）名称、经济业务内（nèi）容、单位、数量（liàng）、金额等要素（sù）是否完（wán）备;
　　二是大小（xiǎo）写金额是否致，跟剪口处是否相符;
　　三是是否有开发票单（dān）位的签章;
　　四是是（shì）否有相关人员的签名。
　　在开发票的时候，金额前（qián）定要加人（rén）民币（bì）符号“￥”封（fēng）住。如果次性报销的（de）票据太（tài）多，那么对（duì）些（xiē）小型零散（sàn）的发票可以使用粘贴单。